Validar datos e información de facturas
Registrar en sistema o en formato autorizado, la pre-contabilización de facturas de proveedores
Elaborar y enviar a contador general, las solicitudes de pago de proveedores
Auxiliar en actividades administrativas
Recibir de usuarios internos, órdenes de servicio y requisiciones de compra, debidamente requisitados.
Solicitar cotizaciones a proveedores
Elaborar órdenes de compra a proveedores
Controlar y administrar el fondo de caja